附件2

营口市中共辽宁省营口市委营口市人民政

府信访局2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共营口市委营口市人民政府信访局概况

主要职责

一、 中共营口市委营口市人民政府信访局决算单位构成

第二部分    2021年度中共营口市委营口市人民政府信访局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度中共营口市委营口市人民政府信访局决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

第一部分 中共营口市委营口市人民政府信访局概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作的开展。

（二）承办国家、省有关机关及领导同志向我市交办的信访事项；办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

（三） 向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

（四）  协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）  反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）  加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。

（七）  完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年中共营口市委营口市人民政府信访局决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省营口市委营口市人民政府信访局本级

第二部分 2021年度中共营口市委营口市人民政府信访局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计811.05万元，包括：

1.财政拨款收入737.88万元，占收入总计的90.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入737.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入22.08万元，占收入总计的2.72%。主要是收省信访救助资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余51.10万元，占收入总计的6.31%。主要是部分项目结转和待缴纳人员保险等。

与上年相比，今年收入增加192.26万元，增长33.87%，主要原因：一是存在人员调动；二是部分项目预算增加。

（二）支出总计792.02万元，包括：

1.基本支出489.12万元，占支出总计的61.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出406.52万元，对个人和家庭的补助支出19.54万元，商品和服务支出62.80万元，资本性支出0.27万元。

2.项目支出302.90万元，占支出总计的38.25%。主要包括信访救助金、大厅运行经费、驻京人员经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加242.15万元，增长44.04%，主要原因：一是存在人员调动，人员经费增加；二是部分项目预算增加。

（三）年末结转和结余19.03万元。

主要是部分项目待2022年支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少32.06万元，降低62.76%，主要原因：一是21年结转指标未按财政拨款结转核算，转为下年指标，未列为2021年结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出788.97万元，其中：基本支出489.12万元，项目支出299.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加239.10万元，增长42.02%，主要原因：一是存在人员调动，人员经费增加；二是部分项目预算增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的162.82%，其中：基本支出完成年初预算的149.10%，项目完成年初预算的226.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出788.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出697.85万元，占88.45%；社会保障和就业支出48.76万元，占6.18%；卫生健康支出20.26万元，占2.56%；住房保障支出22.10万元，占2.81%。

1.一般公共服务支出697.85万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出行政运行398.00万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及人员工资保险等相关经费支出，完成年初预算的168.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在人员调动，人员经费增加。

（2）一般公共服务支出信访事务188.89万元，主要是信访救助经及运转类项目支出，完成年初预算的200.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是信访救助金项目未纳入年初预算，导致差额较大。

（3）一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.96万元，主要是信访督导相关经费支出及运转类项目支出，完成年初预算的115.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在追加项目预算。

2.社会保障和就业支出48.76万元，具体包括：

（1）行政单位离退休12.83万元，主要是离退休人员经费工资支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是完成预算支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.47万元，主要是在职人员养老保险缴纳支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是完成预算支出。

（3）伤残抚恤支出6.46万元，主要是在职人员养老保险缴纳支出，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是抚恤金存在变动。

3.卫生健康支出20.26万元，具体包括：

（1）行政单位医疗支出20.26万元，主要是在职人员医疗保险缴纳支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是完成预算支出。

4.住房保障支出22.10万元，具体包括：

（1）住房公积金22.10万元，主要是在职人员住房公积金缴纳支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是完成预算支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆正常运转支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.43万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费4.43万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆正常运转支出。比上年减少2.29万元，下降34.11%，主要是车辆正常运转支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.43万元，主要用于车辆维修、加油、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出489.12万元，其中：人员经费426.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.07万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出63.07万元，比上年减少78.34万元，降低55.40%，主要原因是单位正常运转支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金105.42万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）00分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金00万元，自评平均分00分。

（2）部门评价情况。我单位组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目支出执行率较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目执行力度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为105.42万元，执行数为105.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效化解进京非上访案件;二是保障信访驻京工作人员日常工作;三是保障市信访大厅正常运转。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（2）“0”项目自评综述：……。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 2021年度部门决算表