2019年度营口市部门决算公开参考文本

辽宁省营口市委营口市人民政府信访局2019年度部门决算

目    录

第一部分   辽宁省营口市委营口市人民政府信访局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   辽宁省营口市委营口市人民政府信访局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省营口市委营口市人民政府信访局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省营口市委营口市人民政府信访局概况

一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写) 

（一）贯彻落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全市信访工作的开展。

（二）承办国家、省有关机关及领导同志向我市交办的信访事项；办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信，接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

（三） 向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

（四）  协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）  反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

（六）  加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。

（七）  完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市委营口市人民政府信访局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁省营口市委营口市人民政府信访局本级

第二部分辽宁省营口市委营口市人民政府信访局2019年度部门决算公开报表（附表1中9张公开表）

第三部分辽宁省营口市委营口市人民政府信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1209.72万元，包括：

1.财政拨款收入1003.58万元，占收入总计的82.96%。其中：公共预算财政拨款收入1003.58万元。

2.上年结转和结余206.14万元，占收入总计的17.04%。主要是职业年金及项目结转等

与上年相比，今年收入减少408.27万元，降低28.92%，主要原因：项目减少。

（二）支出总计1176.45万元，包括：

1.基本支出575.77万元，占支出总计的48.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出349.99万元，对个人和家庭的补助支出37.45万元，商品和服务支出188.19万元，资本性支出0.15万元。

2.项目支出600.68万元，占支出总计的51.06%。主要包括信访维稳基金、信访系统经费、救助资金经费、信访接待大厅项目部分工程款等业务支出。

与上年相比，今年支出减少128.26万元，降低9.83%，主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余33.27万元。

主要是部分项目2020年继续支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少172.86万元，降低83.86%，主要原因：2018年结转于2019年支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1176.45万元，其中：基本支出575.77万元，项目支出600.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少128.26万元，降低9.83%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的97.24%，其中：基本支出完成年初预算的98.64%，项目完成年初预算的95.95%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1176.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1094.89万元，占93.06%；社会保障和就业支出45.26万元，占3.84%；医疗卫生与计划生育支出17.52万元，占1.49%；住房保障支出18.78万元，占1.61%。

1.一般公共服务支出1094.89万元，具体包括：

（1）行政运行490.53万元，主要是在职人员经费及日常经费等支出，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项2020年继续使用。

（2）信访事务343.1万元，主要是救助金及信访大厅工程款等支出，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目2020年继续使用。

（3）事业运行3.68万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%。

（4）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出257.58万元，主要是项目等支出，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目2020年继续吗使用。

2.社会保障和就业支出45.26万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休14.59万元，主要是离休工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费25.63万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（3）伤残抚恤5.04万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出17.52万元，包括：

（1）行政单位医疗17.22万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0.04万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出18.78万元，具体包括：

住房公积金18.78万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.16万元，完成年初预算的57.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：公务用车购置及运行维护费4.16万元。

1. 公务用车购置及运行费4.16万元，比上年1.97万元，下降32.21%，主要是节约开支等原因。

公务用车运行维护费4.16万元，主要用于车辆加油维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出575.77万元，其中：人员经费387.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费188.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出188.33万元，比上年增加102.41万元，增长119.21%，主要原因是正常开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。